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「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」제10조 제4항(예산의 편성 및 결정 절차) 및 제13조(추가경정예산)에 의거하여
2024년도 제1차 추가경정예산을 아래와 같이 공고하고자 합니다.
공고기간 : 2024년 12월 23일 ~ 2025년 1월 12일 ( 20일 이상 ) -공고기한 종료
○ 24년 1차 추가경정 예산서 (단위 : 천원)
구 분 | 항목 | 보조금 | 자부담 | ||||||
추경 전 | 추경 후 | 증감 | 추경사유 | 추경 전 | 추경 후 | 증감 | 추경사유 | ||
사무비+사업비 +시비추가+도비추가 | 309,148 | 306,134 | 3,014 | | 1,800 | 0 | 1,800 | | |
사 무 비 | 합계 | 179,581 | 147,311 | 32,270 | | 1,800 | 0 | 1,800 | |
인건비 | 143,666 | 117,369 | 26,297 | 4인 종사자 146,711에서 1인 종사자 32,865 추가지원 | | | | | |
업무추진비 | 2,360 | 1,570 | 790 | | | | | ||
운영비 | 33,555 | 27,772 | 5,783 | 1,800 | 0 | 1,800 | 임차료 180만원 감액 | ||
운영비 추가지원 | - | 600 | ▲600 | | | | | | |
사 업 비 | 합 계 | 33,300 | 33,300 | | | | | | |
여성리더쉽 역량강화교육 | 4,000 | 4,000 | | | | | | | |
도민대상 가정폭력예방교육 | 20,000 | 20,000 | | | | | | | |
피해자치유 회복프로그램 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | |
의료비지원 | 6,300 | 6,300 | | | | | | | |
시비 추가 | 합 계 | 42,680 | 41,652 | 1,028 | | | | | |
제수당 | 39,080 | 38,633 | 447 | 사회보험료 절감으로 차액발생 | | | | | |
운영비(임차료) | 3,600 | 900 | 2,700 | 사무실 이전에 따른 차액발생 | | | | | |
급여 추가분 | - | 2,119 | ▲2,119 | 시설장 급여 추가지원 | | | | | |
도비 | 합 계 | 53,587 | 83,871 | ▲30,284 | | | | | |
인건비 | 53,587 | 77,298 | ▲23,711 | 4인 종사자 146,711에서 1인 종사자 32,865 추가지원 | | | | | |
업무추진비 | | 790 | ▲790 | | | | | ||
운영비 | | 5,783 | ▲5,783 | | | | | ||
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